CBH-Pardo – CTPGRH Fehidro 2.008 Anexo
I - Pré – Requisitos 1ª
Fase: 07 e 13 de Março de 2.008
|
Tomador |
Objeto |
Caracterização
empreendimento |
Meta Ação (AM) |
OP - Clas |
Ficha Resumo |
Cron. FisFin |
Plan. Orçam |
Contra Partida % |
Licenças
ambientais |
Área |
Certidões |
OBS |
|||||||||
|
Solicitante |
do
Empreendimento |
% |
Tipo |
TR |
PB |
PE |
CETESB |
DEPRN |
DAEE |
SMA |
INSS |
FGTS |
RF |
||||||||
|
01-CPTI |
Estudos do Meio Físico |
30 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
GE 4.7 |
|
fa |
fa |
fa |
30 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
dvv |
ok |
|
|
02-PM VGS |
Aterro Sanitário - Fase II |
70 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 2.6 |
1d |
ok |
ok |
ok |
20 |
ok |
ok |
///////// |
/////// |
/////// |
dvv |
ok |
ok |
OK |
|
03-PM Sert |
Plano Diretor de Macrodrenagem |
30 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
RH 4.5 |
|
ok |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
04-PM CB |
Controle de Perdas de Água |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
inc |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
A |
|
05- PM Moc |
Canalização do Córrego da
Barra |
30 |
O |
/////// |
não |
/////// |
RH 4.4 |
|
err – fa – inc – sas |
20 |
////////// |
não |
não |
/////// |
/////// |
não |
ok |
não |
BE |
||
|
06- Tamburi |
Projeto de Educação
Ambiental |
30 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
GE 8 |
|
fa |
fa |
fa |
26,66 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
G |
|
07-PM SJRP |
Aquisição e Instalação de
Hidrômetros |
70 |
S |
/////// |
não |
/////// |
RH 5.2 |
3a |
fa |
fa |
fa - sas |
20,01 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
A |
|
08-PM Crav |
Drenagem de Baixios Urbanos |
30 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 4.4 |
|
inc |
err |
err |
20 |
////////// |
não |
não |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
BF |
|
09-PM Serr |
Individualização das ligações
de água |
70 |
S |
Desclassificado |
RH 5 |
3a |
inc |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
Desc |
||
|
10-PM Tap |
Aquisição de Hidrômetro |
70 |
S |
/////// |
não |
/////// |
RH 5.2 |
3a |
inc - fa |
inc - fa |
inc - fa |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
AF |
|
11-PM Cac |
Proj. Básico e Executivo
Aterro Sanitário |
70 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
RH 2.3 |
1a |
inc |
err |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
F |
|
12-PM Bro |
Instalação Macro-Medidores
nos Poços |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
inc |
err |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
AF |
|
13-SABESP |
Construção das EEE recalque
e coletores |
70 |
O |
/////// |
/////// |
ok |
RH 1.3 |
2b |
inc |
inc |
inc |
65 |
ok |
ok |
///////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
F |
|
14-PM SSG |
Aterro Sanitário |
70 |
O |
/////// |
ins |
/////// |
RH 2.4 |
1b |
inc |
err - inc |
inc |
20 |
não |
não |
///////// |
/////// |
ins |
ok |
ok |
não |
F |
|
15-PM Jard |
Usina Reciclagem Coleta
Seletiva |
70 |
S |
/////// |
não |
/////// |
RH 2.4 |
1d |
inc - fa |
inc - fa |
inc - fa |
20 |
não |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
dvv |
ok |
ok |
|
|
16-PM Caj |
Projeto Recuperação Área
Degradada |
70 |
P |
sas |
/////// |
/////// |
RH 2.7 |
1e |
inc |
inc |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
|
|
17-DAERP |
4ª etapa do Controle de
Perdas de Água |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
fa |
fa |
fa |
20,30 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
dvv |
ok |
ok |
AF |
|
18-PM AdP |
Projeto de Galerias de Águas
Pluviais |
30 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 4 |
|
fa |
fa |
fa |
23,19 |
////////// |
não |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
BC |
|
19-PM Alt |
Adequação Estação Tratamento
Esgoto |
70 |
O |
/////// |
ins |
/////// |
RH 1.2 |
2c |
fa |
fa |
fa |
20 |
ok |
ok |
///////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
ok |
|
|
20-PM CdC |
Constr Galeria e Contenção de Boçoroca |
30 |
O |
/////// |
ins |
/////// |
RH 4 |
|
fa |
fa |
fa |
30 |
////////// |
não |
não |
/////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
B |
|
1 – Siglas para identificação de Documentos em Geral |
2 – Siglas para identificar Desconformidades |
3 – Observações |
|||||||
|
P |
Projeto |
CM |
Compensação aos Municípios |
err |
documento incorreto |
dvv |
data de validade vencida |
A |
Sem Plano de Controle de Perdas |
|
O |
Obra |
GE |
Gestão de Recursos Hídricos |
inc |
documento incompleto |
fa |
formulário antigo |
B |
Sem Plano Diretor de Drenagem |
|
S |
Serviço |
RH |
Recursos Hídricos e Saneamento |
ins |
documento insuficiente |
////// |
não se aplica |
C |
Projeto sem cronograma e orçamento |
|
TR |
Termo de Referência |
OP |
Ordem de Prioridade |
não |
documento não apresentado |
ok |
ok – sim – classificado |
D |
Vedado a
condomínios e loteamentos |
|
PB |
Projeto Básico |
RF |
Receita Federal |
sas |
documento sem assinatura |
desc |
pleito desclassificado |
E |
Valor pleiteado acima do teto |
|
PE |
Projeto Executivo |
OBS |
Observações |
|
|
|
|
F |
Documentos em falta ou irregulares
rsos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
Sem anuência dos parceiros |
Classificados: 02-PM de Vargem Grande do
Sul e 03-PM de Sertãozinho Desclassificado: 09-PM Serrana Demais:
Prazo para complementar documentação
CBH-Pardo – CTPGRH Fehidro 2.008 Anexo
I - Pré – Requisitos 2ª
Fase: 25 de Março de 2.008
|
Tomador |
Objeto |
Caracterização
empreendimento |
Meta Ação (AM) |
OP - Clas |
Ficha Resumo |
Cron. FisFin |
Plan. Orçam |
Contra Partida % |
Licenças
ambientais |
Área |
Certidões |
OBS |
|||||||||
|
Solicitante |
do
Empreendimento |
% |
Tipo |
TR |
PB |
PE |
CETESB |
DEPRN |
DAEE |
SMA |
INSS |
FGTS |
RF |
|
|||||||
|
|
30 % - Classificados
na 2ª Fase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01-CPTI |
Estudos do Meio Físico |
30 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
GE 4.7 |
|
ok |
ok |
ok |
30 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 % -
Complementação documentação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
05- PM Moc |
Canalização do Córrego da
Barra |
30 |
O |
/////// |
inc |
/////// |
RH 4.4 |
|
err |
ok |
err |
20 |
////////// |
não |
não |
/////// |
/////// |
dvv |
ok |
ok |
BE |
|
06- Tamburi |
Projeto de Educação
Ambiental |
30 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
GE 8 |
|
ok |
ok |
ok |
26,66 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
G |
|
08-PM Crav |
Drenagem de Baixios Urbanos |
30 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 4.4 |
|
inc |
err |
err |
20 |
////////// |
não |
não |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
B |
|
18-PM AdP |
Projeto de Galerias de Águas
Pluviais |
30 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 4 |
|
ok |
ok |
ok |
23,19 |
////////// |
não |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
B |
|
20-PM CdC |
Constr Galeria e Contenção de Boçoroca |
30 |
O |
/////// |
ins |
/////// |
RH 4 |
|
fa |
fa |
fa |
30 |
////////// |
não |
não |
/////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 % -
Classificados na 2ª Fase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-PM Cac |
Proj. Básico e Executivo
Aterro Sanitário |
70 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
RH 2.3 |
1a |
ok |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
16-PM Caj |
Projeto Recuperação Área
Degradada |
70 |
P |
ok |
/////// |
/////// |
RH 2.7 |
1e |
ok |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
13-SABESP |
Construção das EEE recalque
e coletores |
70 |
O |
/////// |
/////// |
ok |
RH 1.3 |
2b |
ok |
ok |
ok |
65 |
ok |
ok |
///////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
19-PM Alt |
Adequação Estação Tratamento
Esgoto |
70 |
O |
/////// |
ok |
/////// |
RH 1.2 |
2c |
ok |
ok |
ok |
20 |
ok |
ok |
///////// |
ok |
ok |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
04-PM CB |
Controle de Perdas de Água |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
ok |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
12-PM Bro |
Instalação Macro-Medidores
nos Poços |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
ok |
ok |
ok |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
17-DAERP |
4ª etapa do Controle de
Perdas de Água |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5 |
3a |
ok |
ok |
ok |
20,30 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
OK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 % -
Complementação documentação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07-PM SJRP |
Aquisição e Instalação de
Hidrômetros |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5.2 |
3a |
ok |
ok |
ok |
20,01 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
A |
|
10-PM Tap |
Aquisição de Hidrômetro |
70 |
S |
/////// |
ok |
/////// |
RH 5.2 |
3a |
inc |
inc |
inc |
20 |
////////// |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
AF |
|
14-PM SSG |
Aterro Sanitário |
70 |
O |
/////// |
ins |
/////// |
RH 2.4 |
1b |
inc |
err - inc |
inc |
20 |
não |
não |
///////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
não |
|
|
15-PM Jard |
Usina Reciclagem Coleta
Seletiva |
70 |
S |
/////// |
não |
/////// |
RH 2.6 |
1d |
ok |
ok |
ok |
20 |
não |
///////// |
///////// |
/////// |
/////// |
ok |
ok |
ok |
|
|
1 – Siglas para identificação de Documentos em Geral |
2 – Siglas para identificar Desconformidades |
3 – Observações |
|||||||
|
P |
Projeto |
CM |
Compensação aos Municípios |
err |
documento incorreto |
dvv |
data de validade vencida |
A |
Sem Plano de Controle de Perdas |
|
O |
Obra |
GE |
Gestão de Recursos Hídricos |
inc |
documento incompleto |
fa |
formulário antigo |
B |
Sem Plano Diretor de Drenagem |
|
S |
Serviço |
RH |
Recursos Hídricos e Saneamento |
ins |
documento insuficiente |
////// |
não se aplica |
C |
Projeto sem cronograma e orçamento |
|
TR |
Termo de Referência |
OP |
Ordem de Prioridade |
não |
documento não apresentado |
ok |
ok – sim – classificado |
D |
Vedado a
condomínios e loteamentos |
|
PB |
Projeto Básico |
RF |
Receita Federal |
sas |
documento sem assinatura |
desc |
pleito desclassificado |
E |
Valor pleiteado acima do teto |
|
PE |
Projeto Executivo |
OBS |
Observações |
|
|
|
|
F |
Documentos em falta ou irregulares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
Sem anuência dos parceiros |